Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5767 |
30/09/2024 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 5801 |
07/10/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5830 |
07/10/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 5852 |
10/10/2024 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 5858 |
10/10/2024 |
GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
6.560,00 |
6.560,00 |
6.560,00 |
| 5859 |
10/10/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
| 5884 |
14/10/2024 |
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 5898 |
15/10/2024 |
EMBRATEL |
574,96 |
574,96 |
574,96 |
| 5899 |
15/10/2024 |
EMBRATEL |
40,03 |
40,03 |
40,03 |
| 5912 |
16/10/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 5916 |
16/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5940 |
17/10/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
32,02 |
32,02 |
32,02 |
| 5943 |
17/10/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 5950 |
17/10/2024 |
ABRUTELECOM |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| 5990 |
22/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
828,80 |
828,80 |
828,80 |
| 6051 |
23/10/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6052 |
23/10/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6102 |
24/10/2024 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 6110 |
24/10/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 6129 |
25/10/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
30.103,96 |
30.103,96 |
30.103,96 |
