Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5453 |
24/09/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5464 |
27/09/2024 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 5466 |
27/09/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5632 |
30/09/2024 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
6.205,98 |
6.205,98 |
6.205,98 |
| 5638 |
30/09/2024 |
CLINICA CARRAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5640 |
30/09/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5642 |
30/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
410,02 |
410,02 |
410,02 |
| 5644 |
30/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.130,31 |
2.130,31 |
2.130,31 |
| 5672 |
30/09/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
247,07 |
247,07 |
247,07 |
| 5683 |
30/09/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 5696 |
30/09/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 5703 |
30/09/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 5715 |
30/09/2024 |
OI SA |
315,84 |
315,84 |
315,84 |
| 5733 |
04/10/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 5736 |
04/10/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 5741 |
30/09/2024 |
L A TURELA LTDA |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
| 5744 |
30/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.516,91 |
5.516,91 |
5.516,91 |
| 5756 |
30/09/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 5758 |
30/09/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 5759 |
30/09/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.660,32 |
1.660,32 |
1.660,32 |
| Sub-total |
76.364,89 |
76.364,89 |
76.364,89 |
