Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3640 |
28/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.371,05 |
2.371,05 |
2.371,05 |
| 3664 |
28/06/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 3698 |
28/06/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 3723 |
28/06/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 3815 |
02/07/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
858,38 |
858,38 |
858,38 |
| 3829 |
04/07/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3835 |
04/07/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3839 |
04/07/2024 |
EMBRATEL |
20,29 |
20,29 |
20,29 |
| 3922 |
11/07/2024 |
TALUA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3937 |
11/07/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
| 3967 |
15/07/2024 |
EMBRATEL |
580,29 |
580,29 |
580,29 |
| 3969 |
15/07/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 3971 |
15/07/2024 |
OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3973 |
15/07/2024 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
610,50 |
610,50 |
610,50 |
| 3986 |
18/07/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4027 |
19/07/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 4063 |
19/07/2024 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
4.097,76 |
4.097,76 |
4.097,76 |
| 4246 |
29/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.991,82 |
2.991,82 |
2.991,82 |
| 4248 |
29/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
669,67 |
669,67 |
669,67 |
| 4252 |
29/07/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| Sub-total |
39.513,16 |
39.513,16 |
39.513,16 |
