Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5784 |
23/07/2025 |
DETRAN RS |
400,23 |
400,23 |
400,23 |
| 5787 |
24/07/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
12,21 |
12,21 |
12,21 |
| 5788 |
24/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
254,91 |
254,91 |
254,91 |
| 5790 |
24/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
| 5792 |
24/07/2025 |
NORBERTO FREITAG |
11.016,00 |
11.016,00 |
11.016,00 |
| 5793 |
24/07/2025 |
TRANSPORTES GURALSKI LTDA |
8.115,12 |
8.115,12 |
8.115,12 |
| 5794 |
24/07/2025 |
TRANSPORTES ARCARI LTDA |
8.070,75 |
8.070,75 |
8.070,75 |
| 5795 |
24/07/2025 |
MARISUL TURISMO LTDA |
11.529,06 |
11.529,06 |
11.529,06 |
| 5796 |
24/07/2025 |
BALBINOT BLOS TRANSPORTES LTDA |
7.956,00 |
7.956,00 |
7.956,00 |
| 5797 |
24/07/2025 |
GILVANO TARIGA |
11.417,88 |
11.417,88 |
11.417,88 |
| 5798 |
24/07/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5799 |
24/07/2025 |
DANRLEI CAMINSKI 03831187002 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
| 5800 |
24/07/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
4.422,00 |
4.422,00 |
0,00 |
| 5802 |
24/07/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 5804 |
24/07/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5805 |
24/07/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
| 5811 |
25/07/2025 |
INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA |
36.345,60 |
260,00 |
260,00 |
| 5814 |
25/07/2025 |
JANE MICHELON |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 5816 |
25/07/2025 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5819 |
25/07/2025 |
GLAUCER TONIAZZO |
9.707,34 |
9.707,34 |
9.707,34 |
| Sub-total |
122.507,12 |
86.421,52 |
78.149,52 |
