| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 29/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 453 | 29/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1020 | 19/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.432,00 | 2.432,00 | 2.432,00 |
| 1268 | 27/02/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1628 | 05/03/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1630 | 05/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1914 | 18/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 427,35 | 427,35 | 427,35 |
| 2067 | 26/03/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 4353 | 10/06/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4354 | 10/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.032,80 | 1.032,80 | 1.032,80 |
| Sub-total | 18.542,15 | 18.542,15 | 18.542,15 | ||
| Total | 18.542,15 | 18.542,15 | 18.542,15 | ||
