Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3390 |
02/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
3513 |
08/05/2024 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3551 |
09/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8.034,00 |
8.034,00 |
8.034,00 |
3552 |
09/05/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.403,42 |
1.403,42 |
1.403,42 |
3553 |
09/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
3554 |
09/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.422,00 |
1.422,00 |
1.422,00 |
3575 |
09/05/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
3619 |
14/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30.272,80 |
30.272,80 |
30.272,80 |
3637 |
15/05/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
3697 |
17/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
3698 |
17/05/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
258,94 |
258,94 |
258,94 |
3710 |
17/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
3713 |
17/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
310,86 |
310,86 |
310,86 |
3771 |
23/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
4148 |
03/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
4151 |
03/06/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
4325 |
07/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
4326 |
07/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
4348 |
10/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.264,00 |
1.264,00 |
1.264,00 |
4410 |
12/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Sub-total |
64.657,02 |
64.657,02 |
64.657,02 |