Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4484 |
17/06/2024 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4501 |
19/06/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4502 |
19/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4587 |
24/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 4588 |
24/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 4589 |
24/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 4592 |
24/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
| 4886 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 5082 |
03/07/2024 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5203 |
09/07/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 5206 |
09/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5208 |
09/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.527,00 |
1.527,00 |
1.527,00 |
| 5244 |
10/07/2024 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 5345 |
16/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
32.968,00 |
32.968,00 |
32.968,00 |
| 5382 |
18/07/2024 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 5401 |
19/07/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
856,12 |
856,12 |
856,12 |
| 5402 |
19/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5503 |
24/07/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5504 |
24/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
536,90 |
536,90 |
536,90 |
| 5799 |
29/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| Sub-total |
52.586,02 |
52.586,02 |
52.586,02 |
