Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 302 |
20/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.666,15 |
2.666,15 |
2.666,15 |
| 455 |
24/01/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 456 |
24/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.874,50 |
3.874,50 |
3.874,50 |
| 1108 |
14/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.888,75 |
3.888,75 |
3.888,75 |
| 2625 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.911,70 |
2.911,70 |
2.911,70 |
| 2626 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.874,60 |
3.874,60 |
3.874,60 |
| 3606 |
06/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.311,15 |
1.311,15 |
1.311,15 |
| 3611 |
06/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.409,05 |
2.409,05 |
2.409,05 |
| 3970 |
21/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.436,20 |
3.436,20 |
3.436,20 |
| 4692 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.460,65 |
4.460,65 |
4.460,65 |
| 4751 |
16/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.027,15 |
2.027,15 |
0,00 |
| 4884 |
25/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.363,75 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.223,65 |
30.859,90 |
28.832,75 |
| Total |
34.223,65 |
30.859,90 |
28.832,75 |
