Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2700 |
10/04/2024 |
ROSELI FEDRIGO JUSTAKOSKI 92874940020 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2701 |
10/04/2024 |
ASSUTIN ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DA TERRA INDIGENA |
50.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2702 |
11/04/2024 |
RADIO E TV UMBU LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2705 |
11/04/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2706 |
11/04/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
266,96 |
266,96 |
266,96 |
| 2707 |
11/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2709 |
11/04/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
1.804,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
| 2710 |
11/04/2024 |
LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 2711 |
11/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2712 |
11/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2714 |
11/04/2024 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 2715 |
11/04/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2716 |
11/04/2024 |
JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2719 |
11/04/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
81,96 |
81,96 |
81,96 |
| 2727 |
11/04/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
378,69 |
378,69 |
378,69 |
| 2729 |
11/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
281,86 |
281,86 |
281,86 |
| 2730 |
11/04/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 2731 |
11/04/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2732 |
11/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
399,43 |
399,43 |
399,43 |
| 2733 |
12/04/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
726,12 |
726,12 |
726,12 |
| Sub-total |
70.180,02 |
40.180,02 |
40.180,02 |
