Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4820 |
26/06/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
790,72 |
790,72 |
0,00 |
| 4821 |
26/06/2024 |
INSS |
1.142,58 |
1.142,58 |
0,00 |
| 4825 |
26/06/2024 |
INSS |
596,54 |
596,54 |
0,00 |
| 4829 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.170,52 |
2.170,52 |
2.170,52 |
| 4830 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.489,57 |
2.489,57 |
2.489,57 |
| 4831 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.017,42 |
4.017,42 |
4.017,42 |
| 4832 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.478,75 |
1.478,75 |
1.478,75 |
| 4833 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
675,96 |
675,96 |
675,96 |
| 4834 |
26/06/2024 |
INSS |
22.120,11 |
22.120,11 |
186,12 |
| 4875 |
26/06/2024 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4880 |
26/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.226,25 |
6.226,25 |
6.226,25 |
| 4894 |
27/06/2024 |
ANDRE LUIS MENDES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4895 |
27/06/2024 |
FABRICIO MARTINI |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 4896 |
27/06/2024 |
ROSIMAR MARIA ROSSATTO |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 4899 |
27/06/2024 |
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
15.076,00 |
15.076,00 |
15.076,00 |
| 4903 |
27/06/2024 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 4908 |
27/06/2024 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4953 |
28/06/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 4954 |
28/06/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
| 4955 |
28/06/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,11 |
120,11 |
120,11 |
| Sub-total |
63.740,89 |
63.740,89 |
39.277,06 |
