Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6930 |
06/09/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.443,01 |
2.443,01 |
2.443,01 |
| 6931 |
06/09/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 6933 |
06/09/2024 |
DANIELA GARCIA |
42,55 |
42,55 |
42,55 |
| 6934 |
06/09/2024 |
CLINICA VETERINARIA HASS LTDA |
1.176,50 |
1.176,50 |
1.176,50 |
| 6935 |
06/09/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6936 |
06/09/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
8.032,50 |
8.032,50 |
8.032,50 |
| 6937 |
06/09/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6938 |
06/09/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 6942 |
06/09/2024 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
337,70 |
337,70 |
337,70 |
| 6944 |
06/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.702,43 |
1.702,43 |
1.702,43 |
| 6945 |
06/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
86,27 |
86,27 |
86,27 |
| 6946 |
06/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
392,52 |
392,52 |
392,52 |
| 6948 |
06/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 6949 |
06/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
625,19 |
625,19 |
625,19 |
| 6951 |
06/09/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
7,32 |
7,32 |
7,32 |
| 6958 |
09/09/2024 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6962 |
09/09/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
4,29 |
4,29 |
4,29 |
| 6963 |
09/09/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
12,81 |
12,81 |
12,81 |
| 6968 |
09/09/2024 |
INSS |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
| 6969 |
09/09/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| Sub-total |
21.584,68 |
21.584,68 |
21.584,68 |
