Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3704 |
17/05/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3749 |
22/05/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3775 |
23/05/2024 |
PERFECT CAR LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3884 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3892 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3902 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3903 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.576,71 |
6.576,71 |
6.576,71 |
| 3904 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.431,76 |
2.431,76 |
2.431,76 |
| 3905 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
523,85 |
523,85 |
523,85 |
| 3906 |
27/05/2024 |
INSS |
1.041,38 |
1.041,38 |
1.041,38 |
| 3907 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3915 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4056 |
28/05/2024 |
KELI BROMBILLA ZANATTA |
1.617,50 |
1.617,50 |
1.617,50 |
| 4057 |
28/05/2024 |
EDIONE MALAGGI |
1.617,50 |
1.617,50 |
1.617,50 |
| 4115 |
29/05/2024 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 4116 |
29/05/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
7.954,00 |
7.954,00 |
7.954,00 |
| 4145 |
29/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
859,43 |
859,43 |
859,43 |
| 4146 |
29/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 4243 |
05/06/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.059,65 |
11.059,65 |
11.059,65 |
| 4244 |
05/06/2024 |
JANE MICHELON |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
37.123,17 |
37.123,17 |
37.123,17 |
