Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6687 |
28/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6727 |
30/08/2024 |
JULIANA DALBOSCO |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 6728 |
30/08/2024 |
LADEJANE RAVAGIO |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 6729 |
30/08/2024 |
LUCIANA TUR |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 6737 |
30/08/2024 |
MARCIA BORTOLINI MEMLAK |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 6743 |
30/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
601,80 |
601,80 |
601,80 |
| 6744 |
30/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.485,53 |
1.485,53 |
1.485,53 |
| 6745 |
30/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.374,32 |
2.374,32 |
2.374,32 |
| 6746 |
30/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.868,32 |
1.868,32 |
1.868,32 |
| 6747 |
30/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 6748 |
30/08/2024 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
4.783,90 |
4.783,50 |
4.783,50 |
| 6764 |
30/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 6776 |
02/09/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6781 |
02/09/2024 |
PRECIOSA MOVEIS LTDA |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6821 |
02/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.142,78 |
3.142,78 |
3.142,78 |
| 6833 |
04/09/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6840 |
04/09/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.765,97 |
10.765,97 |
10.765,97 |
| 6842 |
04/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
188,57 |
188,57 |
188,57 |
| 6908 |
05/09/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6923 |
06/09/2024 |
DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
38.893,00 |
34.342,60 |
34.342,60 |
