Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8882 |
18/11/2024 |
TURISMO LEGRAMANTI LTDA |
58.066,94 |
58.066,94 |
58.066,94 |
| 8883 |
18/11/2024 |
FABIANA MARIA FACCIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
8.710,04 |
8.710,04 |
8.710,04 |
| 8885 |
18/11/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.078,15 |
1.078,15 |
1.078,15 |
| 8886 |
18/11/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
20,44 |
20,44 |
20,44 |
| 8887 |
18/11/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
60,35 |
60,35 |
60,35 |
| 8888 |
18/11/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| 8889 |
18/11/2024 |
54 385 157 LUCIA ELISABETE FORTES |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 8890 |
18/11/2024 |
MARIA EDI PINHEIRO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8892 |
18/11/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
12,87 |
12,87 |
12,87 |
| 8893 |
18/11/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
20,13 |
20,13 |
20,13 |
| 8894 |
19/11/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8895 |
19/11/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8896 |
19/11/2024 |
NESTOR GOETZ |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8897 |
19/11/2024 |
52.558.842 FLAVIANE ANTONIELE FONTANA |
439,80 |
439,80 |
439,80 |
| 8898 |
19/11/2024 |
NESTOR GOETZ |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8899 |
19/11/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
6.710,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
| 8900 |
19/11/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
3.675,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
| 8902 |
19/11/2024 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 8903 |
19/11/2024 |
MONUMENTAL IND. E COM. DE TROFEUS LTDA |
2.747,50 |
2.747,50 |
2.747,50 |
| 8904 |
19/11/2024 |
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
86.284,21 |
86.284,21 |
86.284,21 |
