Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 829 |
06/02/2024 |
PATRIK PEREIRA 04080363036 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 830 |
06/02/2024 |
PATRIK PEREIRA 04080363036 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 831 |
06/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 832 |
06/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 833 |
06/02/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 850 |
07/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 885 |
07/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 886 |
07/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 912 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.915,47 |
6.915,47 |
6.915,47 |
| 913 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.302,75 |
1.302,75 |
1.302,75 |
| 914 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.559,66 |
4.559,66 |
4.559,66 |
| 915 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.188,10 |
6.188,10 |
6.188,10 |
| 918 |
09/02/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 919 |
09/02/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
949,40 |
949,40 |
949,40 |
| 921 |
09/02/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 922 |
09/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 923 |
09/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 924 |
09/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
| 925 |
09/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 926 |
09/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
26.297,98 |
26.297,98 |
26.297,98 |
