Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1174 |
23/02/2024 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
990,92 |
990,92 |
990,92 |
| 1267 |
27/02/2024 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1279 |
27/02/2024 |
JAIME LUIZ POGORECKI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1280 |
27/02/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 1281 |
27/02/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1283 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 1285 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
403,80 |
403,80 |
403,80 |
| 1286 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1287 |
27/02/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1288 |
27/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 1374 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1386 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1399 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.303,59 |
10.303,59 |
10.303,59 |
| 1401 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
| 1402 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.101,68 |
5.101,68 |
5.101,68 |
| 1403 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
| 1404 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.047,70 |
1.047,70 |
1.047,70 |
| 1405 |
28/02/2024 |
INSS |
1.728,10 |
1.728,10 |
1.728,10 |
| 1406 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.625,94 |
24.625,94 |
24.625,94 |
