Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5331 |
15/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
34.328,52 |
34.328,52 |
34.103,53 |
| 5353 |
16/07/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5354 |
16/07/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5355 |
16/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
136,92 |
136,92 |
136,92 |
| 5357 |
16/07/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5363 |
16/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
| 5371 |
17/07/2024 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5409 |
19/07/2024 |
GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5410 |
19/07/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5411 |
19/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
| 5413 |
19/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
2.371,00 |
2.371,00 |
2.371,00 |
| 5453 |
22/07/2024 |
DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5456 |
22/07/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5457 |
22/07/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
557,37 |
557,37 |
557,37 |
| 5458 |
22/07/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
409,02 |
409,02 |
409,02 |
| 5676 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
34.179,94 |
34.179,94 |
34.179,94 |
| 5677 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.847,45 |
3.847,45 |
3.847,45 |
| 5678 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.996,19 |
1.996,19 |
1.996,19 |
| 5679 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.473,68 |
2.473,68 |
2.473,68 |
| 5680 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| Sub-total |
87.260,41 |
87.260,41 |
87.035,42 |
