Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4674 |
10/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4678 |
10/06/2025 |
COOPERATIVA A UM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4692 |
11/06/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
4.460,65 |
4.460,65 |
4.460,65 |
| 4716 |
12/06/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 4751 |
16/06/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
2.027,15 |
2.027,15 |
2.027,15 |
| 4752 |
16/06/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
| 4762 |
17/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4763 |
17/06/2025 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 4784 |
17/06/2025 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4838 |
24/06/2025 |
COOPERATIVA A UM |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4844 |
24/06/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 4884 |
25/06/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
3.363,75 |
3.363,75 |
3.363,75 |
| 4892 |
25/06/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
1.526,70 |
1.526,70 |
1.526,70 |
| 4962 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
22.857,19 |
22.857,19 |
22.857,19 |
| 4963 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.378,84 |
6.378,84 |
6.378,84 |
| 4964 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.605,04 |
3.605,04 |
3.605,04 |
| 4965 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.221,77 |
1.221,77 |
1.221,77 |
| 4966 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 4967 |
26/06/2025 |
INSS |
6.138,00 |
6.138,00 |
6.138,00 |
| 4968 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
930,02 |
930,02 |
930,02 |
| Sub-total |
70.262,82 |
70.262,82 |
70.262,82 |
