Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3038 |
15/04/2025 |
FONTANA PAPER |
705,80 |
705,80 |
705,80 |
| 3040 |
15/04/2025 |
MARILETE APARECIDA SOUTHIER ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3103 |
22/04/2025 |
COOPERATIVA A UM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3181 |
25/04/2025 |
COOPERATIVA A UM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3263 |
29/04/2025 |
INSS |
6.337,62 |
6.337,62 |
6.337,62 |
| 3264 |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.010,80 |
1.010,80 |
1.010,80 |
| 3267 |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
949,38 |
949,38 |
949,38 |
| 3268 |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.004,01 |
1.004,01 |
1.004,01 |
| 3269 |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
549,36 |
| 3270 |
29/04/2025 |
INSS |
969,42 |
969,42 |
969,42 |
| 3277 |
29/04/2025 |
INSS |
1.518,40 |
1.518,40 |
1.518,40 |
| 3577 |
05/05/2025 |
ADRIANA PAULA MENZEN COINASKI |
238,96 |
238,96 |
238,96 |
| 3606 |
06/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
1.311,15 |
1.311,15 |
1.311,15 |
| 3607 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 3608 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3609 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
2.445,00 |
2.445,00 |
2.445,00 |
| 3610 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3611 |
06/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
2.409,05 |
2.409,05 |
2.409,05 |
| 3645 |
07/05/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
3.877,50 |
3.877,50 |
3.877,50 |
| 3686 |
07/05/2025 |
INSS |
1.113,39 |
1.113,39 |
1.113,39 |
| Sub-total |
28.084,84 |
28.084,84 |
28.084,84 |
