Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3687 |
07/05/2025 |
INSS |
1.349,69 |
1.349,69 |
1.349,69 |
| 3841 |
14/05/2025 |
VEIGA OSI SISTEMAS ELETRICOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3842 |
14/05/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3873 |
19/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3897 |
19/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3898 |
19/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3899 |
19/05/2025 |
CONSTANTIN CONSULTORIA PUBLICA LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3903 |
19/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3935 |
20/05/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3936 |
20/05/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3970 |
21/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
3.436,20 |
3.436,20 |
3.436,20 |
| 3971 |
21/05/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
3.862,50 |
3.862,50 |
3.862,50 |
| 3994 |
22/05/2025 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
2.988,90 |
2.988,90 |
2.988,90 |
| 4016 |
22/05/2025 |
DANIELA GARCIA |
147,46 |
147,46 |
147,46 |
| 4069 |
26/05/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
2.766,73 |
2.766,73 |
2.766,73 |
| 4160 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
19.795,43 |
19.795,43 |
19.795,43 |
| 4161 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.983,05 |
4.983,05 |
4.983,05 |
| 4162 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.263,58 |
2.263,58 |
2.263,58 |
| 4163 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
549,36 |
| 4164 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| Sub-total |
59.707,61 |
59.341,61 |
59.341,61 |
