Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3899 |
19/05/2025 |
CONSTANTIN CONSULTORIA PUBLICA LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3901 |
19/05/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
6.769,61 |
6.769,61 |
6.769,61 |
| 3902 |
19/05/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
3.243,13 |
3.243,13 |
3.243,13 |
| 3903 |
19/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3906 |
19/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
53,19 |
53,19 |
53,19 |
| 3935 |
20/05/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3936 |
20/05/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3970 |
21/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
3.436,20 |
3.436,20 |
3.436,20 |
| 3971 |
21/05/2025 |
TIAGO LUIZ SARTORI |
3.862,50 |
3.862,50 |
3.862,50 |
| 3989 |
21/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
51,36 |
51,36 |
51,36 |
| 3994 |
22/05/2025 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
2.988,90 |
2.988,90 |
2.988,90 |
| 3999 |
22/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
13,44 |
13,44 |
13,44 |
| 4016 |
22/05/2025 |
DANIELA GARCIA |
147,46 |
147,46 |
147,46 |
| 4051 |
26/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
256,92 |
256,92 |
256,92 |
| 4052 |
26/05/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 4053 |
26/05/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
7.305,00 |
7.305,00 |
7.305,00 |
| 4054 |
26/05/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4069 |
26/05/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
2.766,73 |
2.766,73 |
2.766,73 |
| 4088 |
26/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
| 4095 |
26/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
15,27 |
15,27 |
15,27 |
| Sub-total |
40.845,14 |
40.845,14 |
40.845,14 |
