Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3666 |
07/05/2025 |
VANESSA BALEM |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3667 |
07/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,11 |
120,11 |
120,11 |
| 3728 |
08/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.766,70 |
2.766,70 |
2.766,70 |
| 3729 |
08/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.881,82 |
3.881,82 |
3.881,82 |
| 3730 |
08/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.143,51 |
5.143,51 |
5.143,51 |
| 3734 |
08/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.065,62 |
3.065,62 |
3.065,62 |
| 3758 |
09/05/2025 |
EDIONE MALAGGI |
4.341,60 |
4.341,60 |
4.341,60 |
| 3759 |
09/05/2025 |
EDIONE MALAGGI |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 3761 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.555,87 |
5.555,87 |
5.555,87 |
| 3763 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.806,76 |
3.806,76 |
3.806,76 |
| 3764 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.707,75 |
1.707,75 |
1.707,75 |
| 3765 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 3804 |
13/05/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 3805 |
13/05/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
1.536,30 |
1.536,30 |
1.536,30 |
| 3806 |
13/05/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
1.523,05 |
1.523,05 |
0,00 |
| 3807 |
13/05/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
1.381,50 |
1.381,50 |
1.381,50 |
| 3809 |
13/05/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
5.000,00 |
210,59 |
210,59 |
| 3822 |
13/05/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
2.700,50 |
2.700,50 |
2.700,50 |
| 3823 |
13/05/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
1.962,90 |
1.962,90 |
1.962,90 |
| 3824 |
13/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
226,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
51.723,29 |
46.707,88 |
41.684,83 |
