Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4028 |
23/05/2025 |
JONES JOSÉ LEWY |
58,64 |
58,64 |
58,64 |
| 4029 |
23/05/2025 |
JONES JOSÉ LEWY |
518,50 |
518,50 |
518,50 |
| 4030 |
23/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
659,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4031 |
23/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| 4032 |
23/05/2025 |
MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
180,50 |
180,50 |
180,50 |
| 4033 |
23/05/2025 |
MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 4040 |
23/05/2025 |
WAGNER MESNEROVICZ ME |
4.425,00 |
4.425,00 |
4.425,00 |
| 4043 |
23/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
241,91 |
241,91 |
241,91 |
| 4055 |
26/05/2025 |
JONES JOSÉ LEWY |
783,16 |
783,16 |
783,16 |
| 4063 |
26/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4065 |
26/05/2025 |
50.470.651 VALDIR VALERIO VIDAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
| 4066 |
26/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.167,50 |
1.167,50 |
1.167,50 |
| 4067 |
26/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4068 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.663,66 |
1.663,66 |
1.663,66 |
| 4187 |
27/05/2025 |
INSS |
584,00 |
584,00 |
0,00 |
| 4188 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.797,76 |
3.797,76 |
3.797,76 |
| 4189 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.001,10 |
10.001,10 |
10.001,10 |
| 4190 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.167,79 |
1.167,79 |
1.167,79 |
| 4191 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
156.759,46 |
156.759,46 |
156.759,46 |
| 4192 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.038,05 |
2.038,05 |
2.038,05 |
| Sub-total |
191.924,11 |
191.129,91 |
183.545,91 |
