Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3825 |
13/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3826 |
13/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3827 |
13/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
6.214,25 |
0,00 |
0,00 |
| 3836 |
14/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
85,88 |
0,00 |
0,00 |
| 3837 |
14/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
556,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3838 |
14/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
4.201,01 |
0,00 |
0,00 |
| 3843 |
14/05/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3872 |
16/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3875 |
16/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
763,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3876 |
16/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3878 |
16/05/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
2.480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3879 |
16/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3895 |
16/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
714,87 |
714,87 |
714,87 |
| 3896 |
16/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.473,19 |
3.473,19 |
3.473,19 |
| Sub-total |
28.032,50 |
4.188,06 |
4.188,06 |
| Total |
4.068.761,82 |
3.550.741,54 |
3.539.774,01 |
