Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 421 |
23/01/2025 |
IRIA ZANATTA AUMONDE |
198,95 |
198,95 |
198,95 |
| 422 |
23/01/2025 |
ROSIMAR MARIA ROSSATTO |
201,53 |
201,53 |
201,53 |
| 428 |
23/01/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 431 |
23/01/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.226,25 |
6.226,25 |
6.226,25 |
| 435 |
24/01/2025 |
SOCIEDADE HOSP COMUNITARIA E BENEFICENTE DE NONOAI |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 436 |
24/01/2025 |
LUIZ FERNANDO PANISSI |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
| 437 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 438 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 439 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 440 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 441 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 442 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 444 |
24/01/2025 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 445 |
24/01/2025 |
IRMAOS SPERANDIO COM.DE VEIC.LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 446 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 447 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 448 |
24/01/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 449 |
24/01/2025 |
JANE MICHELON |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 450 |
24/01/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
17.916,53 |
17.916,53 |
16.816,53 |
