Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 340 |
20/01/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 353 |
21/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
46,65 |
46,65 |
46,65 |
| 354 |
21/01/2025 |
FABIANO NOVELLO ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 363 |
21/01/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 368 |
21/01/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 388 |
22/01/2025 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 389 |
22/01/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 390 |
22/01/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 391 |
22/01/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 392 |
22/01/2025 |
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 393 |
22/01/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 394 |
22/01/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 395 |
22/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
32,60 |
32,60 |
32,60 |
| 396 |
22/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
520,98 |
520,98 |
520,98 |
| 397 |
22/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 398 |
22/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
9.428,15 |
9.428,15 |
9.428,15 |
| 399 |
22/01/2025 |
KRZYZANIAK KRZYZANIAK & CIA LTDA ME |
3.811,30 |
3.811,30 |
3.811,30 |
| 400 |
22/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
542,14 |
542,14 |
542,14 |
| 401 |
22/01/2025 |
ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
18.375,96 |
18.375,96 |
18.375,96 |
| 415 |
23/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
184,19 |
184,19 |
184,19 |
| Sub-total |
56.477,17 |
56.477,17 |
55.377,17 |
