Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5704 |
18/07/2025 |
JOAO PAULO RIBEIRO CAMPOS 03147844030 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5705 |
18/07/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5730 |
21/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
154,78 |
154,78 |
154,78 |
| 5751 |
22/07/2025 |
CARLOS ALBERTO SPAGNOL |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
| 5752 |
22/07/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
569,90 |
569,90 |
569,90 |
| 5753 |
22/07/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
4.749,71 |
4.749,71 |
4.749,71 |
| 5754 |
22/07/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5755 |
22/07/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 5756 |
22/07/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 5757 |
22/07/2025 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| 5758 |
22/07/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5759 |
22/07/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5760 |
22/07/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 5761 |
22/07/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5762 |
22/07/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
38,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5763 |
22/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
| 5764 |
22/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 5804 |
24/07/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6009 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
55.980,26 |
55.980,26 |
55.980,26 |
| 6010 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.390,23 |
5.390,23 |
5.390,23 |
| Sub-total |
72.538,46 |
72.159,76 |
72.159,76 |
