Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5516 |
10/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.598,61 |
1.598,61 |
1.598,61 |
| 5521 |
10/07/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
3.371,41 |
| 5545 |
11/07/2025 |
JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
24.965,46 |
24.965,46 |
24.965,46 |
| 5550 |
11/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.547,62 |
2.547,62 |
2.547,62 |
| 5551 |
11/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.685,74 |
2.685,74 |
2.685,74 |
| 5552 |
11/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
304,34 |
304,34 |
304,34 |
| 5554 |
11/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
13.261,52 |
13.261,52 |
13.261,52 |
| 5559 |
11/07/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 5560 |
11/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5561 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5562 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5563 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 5564 |
11/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 5565 |
11/07/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5574 |
14/07/2025 |
VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 5611 |
15/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5659 |
17/07/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5660 |
17/07/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5661 |
18/07/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5662 |
18/07/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
20.000,00 |
18.942,87 |
18.942,87 |
| Sub-total |
86.789,78 |
85.732,65 |
85.732,65 |
