Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6051 |
28/07/2025 |
INSS |
36.360,95 |
36.360,95 |
36.360,95 |
| 6052 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.781,40 |
9.781,40 |
9.781,40 |
| 6053 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
63,79 |
63,79 |
63,79 |
| 6054 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 6055 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
134.018,73 |
134.018,73 |
134.018,73 |
| 6056 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
14.663,54 |
14.663,54 |
14.663,54 |
| 6057 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
15.097,04 |
15.097,04 |
15.097,04 |
| 6086 |
28/07/2025 |
INSS |
986,13 |
986,13 |
986,13 |
| 6113 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
18.895,74 |
18.895,74 |
18.895,74 |
| 6114 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 6115 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
30.264,99 |
30.264,99 |
30.264,99 |
| 6116 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
19.735,01 |
19.735,01 |
19.735,01 |
| 6125 |
28/07/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 6129 |
28/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
322,61 |
322,61 |
322,61 |
| 6134 |
29/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6136 |
30/07/2025 |
LAR ACOLHEDOR |
771,37 |
771,37 |
771,37 |
| 6137 |
30/07/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
49.048,50 |
49.048,50 |
49.048,50 |
| 6138 |
30/07/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
5.518,50 |
5.518,50 |
5.518,50 |
| 6139 |
30/07/2025 |
EDUARDA BORTOLUZZI ME |
332,14 |
332,14 |
332,14 |
| 6140 |
30/07/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
357.036,92 |
357.036,92 |
357.036,92 |
