Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7658 |
22/09/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
3.682,50 |
3.682,50 |
3.682,50 |
| 7659 |
22/09/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 7660 |
22/09/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
660,96 |
660,96 |
660,96 |
| 7661 |
22/09/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
3.572,00 |
3.572,00 |
3.572,00 |
| 7662 |
22/09/2025 |
FONTANA PAPER |
2.266,50 |
2.266,50 |
2.266,50 |
| 7692 |
22/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 7695 |
22/09/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7696 |
22/09/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
3.287,85 |
3.287,85 |
3.287,85 |
| 7699 |
23/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
5.680,61 |
5.680,61 |
5.680,61 |
| 7714 |
23/09/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 7726 |
23/09/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
15.260,57 |
15.260,57 |
15.260,57 |
| 7727 |
23/09/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
10.014,13 |
10.014,13 |
10.014,13 |
| 7790 |
24/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7796 |
24/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.251,92 |
8.251,92 |
8.251,92 |
| 7797 |
24/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.190,68 |
1.190,68 |
1.190,68 |
| 7798 |
24/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
340,86 |
340,86 |
340,86 |
| 7803 |
24/09/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
442,82 |
442,82 |
442,82 |
| 7804 |
24/09/2025 |
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
374,17 |
374,17 |
374,17 |
| 7981 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
56.788,82 |
56.788,82 |
56.788,82 |
| 7982 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.188,36 |
5.188,36 |
5.188,36 |
| Sub-total |
120.369,26 |
120.369,26 |
120.369,26 |
