Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7390 |
08/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
81,24 |
81,24 |
81,24 |
| 7391 |
08/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
132,27 |
132,27 |
132,27 |
| 7392 |
08/09/2025 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| 7411 |
09/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
2.926,18 |
2.926,18 |
2.926,18 |
| 7425 |
09/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7426 |
09/09/2025 |
INSS |
2.447,23 |
2.447,23 |
2.447,23 |
| 7427 |
09/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.993,94 |
7.993,94 |
7.993,94 |
| 7432 |
09/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.920,23 |
7.920,23 |
7.920,23 |
| 7468 |
10/09/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7469 |
10/09/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7470 |
10/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,03 |
51,03 |
51,03 |
| 7471 |
10/09/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| 7472 |
10/09/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 7473 |
10/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 7474 |
10/09/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
1.240,01 |
1.240,01 |
1.240,01 |
| 7488 |
11/09/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| 7489 |
11/09/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
3.894,81 |
3.894,81 |
3.894,81 |
| 7490 |
11/09/2025 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 7491 |
11/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,32 |
51,32 |
51,32 |
| 7514 |
12/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
48.595,26 |
48.595,26 |
48.595,26 |
