Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8090 |
26/09/2025 |
ANDRE GABRIEL LORINI MEDICO LTDA |
11.000,00 |
11.000,00 |
440,00 |
| 8106 |
26/09/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
0,00 |
| 8109 |
26/09/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
0,00 |
| 8125 |
29/09/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
| 8126 |
29/09/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
| 8130 |
29/09/2025 |
ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
13.920,05 |
13.920,05 |
0,00 |
| 8131 |
29/09/2025 |
62.144.722 RUDINEI FITLER |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
| 8132 |
29/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
30.465,30 |
30.465,30 |
0,00 |
| 8133 |
29/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8134 |
29/09/2025 |
JANE MICHELON |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 8135 |
29/09/2025 |
JANE MICHELON |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
| 8136 |
29/09/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
| 8137 |
29/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
0,00 |
| 8138 |
29/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
0,00 |
| 8139 |
29/09/2025 |
JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
1.912,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8140 |
29/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
31,14 |
31,14 |
1,11 |
| 8141 |
29/09/2025 |
ALINE GRALICK |
3.555,00 |
3.555,00 |
0,00 |
| 8142 |
29/09/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 8143 |
29/09/2025 |
PONCIO SERVICOS DE SAUDE LTDA |
1.346,00 |
1.346,00 |
0,00 |
| 8144 |
29/09/2025 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
670,00 |
670,00 |
13,40 |
| Sub-total |
111.791,88 |
109.879,88 |
454,51 |
