Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1267 |
27/02/2024 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1281 |
27/02/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1286 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1509 |
28/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 1537 |
29/02/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1551 |
29/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 1609 |
04/03/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1652 |
05/03/2024 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1732 |
08/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.447,40 |
7.447,40 |
7.447,40 |
| 1857 |
14/03/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 2338 |
28/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
587,03 |
587,03 |
587,03 |
| 2467 |
02/04/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.133,20 |
10.133,20 |
10.133,20 |
| 2468 |
02/04/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
4.380,03 |
4.380,03 |
4.380,03 |
| 2615 |
08/04/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2622 |
08/04/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 2651 |
09/04/2024 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2659 |
09/04/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.465,47 |
10.465,47 |
10.465,47 |
| 2751 |
12/04/2024 |
ODAIR JOSE FIDLER 72063777004 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2779 |
15/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.305,94 |
1.305,94 |
1.305,94 |
| 2802 |
16/04/2024 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
| Sub-total |
48.014,66 |
48.014,66 |
48.014,66 |
