Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5094 |
04/07/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.332,60 |
11.332,60 |
11.332,60 |
| 5185 |
08/07/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.200,16 |
1.200,16 |
1.200,16 |
| 5187 |
08/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.916,75 |
2.916,75 |
2.916,75 |
| 5280 |
25/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5288 |
11/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
11.095,15 |
11.095,15 |
11.095,15 |
| 5894 |
01/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.380,36 |
2.380,36 |
2.380,36 |
| 5898 |
01/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.655,62 |
1.655,62 |
1.655,62 |
| 5903 |
01/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,64 |
80,64 |
80,64 |
| 5981 |
05/08/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.199,34 |
10.199,34 |
10.199,34 |
| 6059 |
08/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.856,31 |
10.856,31 |
10.856,31 |
| 6376 |
23/08/2024 |
NILTON BASSO EPP |
389.500,00 |
286.572,22 |
286.572,22 |
| 6840 |
04/09/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.765,97 |
10.765,97 |
10.765,97 |
| 6965 |
09/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
11.073,44 |
11.073,44 |
11.073,44 |
| 7003 |
10/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 7134 |
17/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.539,69 |
3.539,69 |
3.539,69 |
| 7563 |
27/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7748 |
08/10/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.132,20 |
12.132,20 |
12.132,20 |
| 7749 |
08/10/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 7755 |
08/10/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7760 |
08/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.350,93 |
2.350,93 |
2.350,93 |
| Sub-total |
482.040,55 |
379.112,77 |
379.112,77 |
