Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2862 |
18/04/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.084,45 |
1.084,45 |
1.084,45 |
| 2871 |
18/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2951 |
23/04/2024 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2953 |
23/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3458 |
06/05/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.586,30 |
11.586,30 |
11.586,30 |
| 3459 |
06/05/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 3559 |
09/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
11.724,82 |
11.724,82 |
11.724,82 |
| 4146 |
29/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 4243 |
05/06/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.059,65 |
11.059,65 |
11.059,65 |
| 4245 |
05/06/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4327 |
07/06/2024 |
REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4334 |
07/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
14.792,26 |
14.792,26 |
14.792,26 |
| 4438 |
13/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.821,73 |
1.821,73 |
1.821,73 |
| 4469 |
17/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4471 |
17/06/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4522 |
20/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4524 |
20/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 4885 |
27/06/2024 |
LUIZ FERNANDO BATISTELLA 01924720035 |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 4978 |
28/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.303,52 |
1.303,52 |
1.303,52 |
| 4980 |
28/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.636,83 |
1.636,83 |
1.636,83 |
| Sub-total |
60.371,94 |
60.371,94 |
60.371,94 |
