Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 387 |
25/01/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
1.410,40 |
1.410,40 |
1.410,40 |
| 388 |
25/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
818,90 |
818,90 |
818,90 |
| 389 |
25/01/2018 |
Outras Obras e Instalações |
1.789,40 |
1.789,40 |
1.789,40 |
| 390 |
25/01/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
910,10 |
910,10 |
910,10 |
| 392 |
26/01/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
487,80 |
487,80 |
487,80 |
| 393 |
26/01/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
753,03 |
753,03 |
753,03 |
| 394 |
26/01/2018 |
Outras Obras e Instalações |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 416 |
29/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
717,20 |
717,20 |
717,20 |
| 419 |
29/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
570,70 |
570,70 |
570,70 |
| 511 |
30/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
684,50 |
684,50 |
684,50 |
| 513 |
30/01/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
355,80 |
355,80 |
355,80 |
| 514 |
30/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 515 |
30/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
612,60 |
612,60 |
612,60 |
| 516 |
30/01/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
| 517 |
30/01/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 756 |
14/02/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
293,24 |
293,24 |
293,24 |
| 758 |
14/02/2018 |
Material de Protecao e Seguranca |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| 759 |
14/02/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| 760 |
14/02/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| 761 |
14/02/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
11.519,77 |
11.519,77 |
11.519,77 |
