Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2944 |
07/05/2024 |
LAGOA DA SERRA LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 2945 |
07/05/2024 |
FLAVIO FLECK |
326,74 |
326,74 |
326,74 |
| 2946 |
07/05/2024 |
PASEP |
28,91 |
28,91 |
28,91 |
| 2947 |
07/05/2024 |
CLUBE RECR. ESPORTIVO E CULTURAL SERRANO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2950 |
08/05/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.610,00 |
3.610,00 |
3.610,00 |
| 2954 |
08/05/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
3.461,53 |
3.461,53 |
3.461,53 |
| 2964 |
08/05/2024 |
CABANA MAGAZINE LTDA |
835,24 |
835,24 |
835,24 |
| 2966 |
08/05/2024 |
SUELEN DAIANE KANIS |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 2970 |
08/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 2972 |
08/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 2973 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
63,60 |
63,60 |
63,60 |
| 2974 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2975 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
| 2979 |
09/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
401,39 |
401,39 |
401,39 |
| 2981 |
09/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
139,81 |
139,81 |
139,81 |
| 2982 |
09/05/2024 |
GABRIEL DOS SANTOS |
1.307,90 |
1.307,90 |
1.307,90 |
| 2983 |
09/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
261,58 |
261,58 |
261,58 |
| 2984 |
09/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2985 |
09/05/2024 |
M. POKULAT & CIA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2986 |
09/05/2024 |
BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
18.584,90 |
18.584,90 |
18.584,90 |
