Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3833 |
21/06/2024 |
LUANA PAULA TOMAZINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3834 |
24/06/2024 |
NESTOR GOETZ-ME |
4.472,78 |
0,00 |
0,00 |
| 3835 |
24/06/2024 |
NESTOR GOETZ-ME |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3840 |
24/06/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
17.625,02 |
17.625,02 |
17.625,02 |
| 3841 |
24/06/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
856,52 |
856,52 |
856,52 |
| 3842 |
24/06/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.834,98 |
2.834,98 |
2.834,98 |
| 3843 |
24/06/2024 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
6.999,30 |
6.999,30 |
6.999,30 |
| 3844 |
24/06/2024 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
5.994,45 |
5.994,45 |
5.994,45 |
| 3845 |
24/06/2024 |
MARANGON TERRAPLENAGENS LTDA |
5.197,50 |
5.197,50 |
5.197,50 |
| 3846 |
24/06/2024 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
29.370,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3847 |
24/06/2024 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
10.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3848 |
24/06/2024 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
108.452,50 |
71.400,00 |
71.400,00 |
| 3849 |
24/06/2024 |
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
26.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3850 |
24/06/2024 |
COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
1.227,40 |
1.227,40 |
1.227,40 |
| 3851 |
24/06/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
| 3852 |
24/06/2024 |
SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3853 |
24/06/2024 |
TIAGO LUIZ NORONHA |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3854 |
24/06/2024 |
ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
2.595,23 |
2.595,23 |
2.595,23 |
| 3855 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.045,55 |
1.045,55 |
1.045,55 |
| 3856 |
25/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
56,54 |
56,54 |
56,54 |
| Sub-total |
225.914,77 |
117.049,49 |
117.049,49 |
