Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7109 |
16/10/2024 |
VANDERLEI MARANGON |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 7127 |
16/10/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
1.679,96 |
1.679,96 |
1.679,96 |
| 7128 |
16/10/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
407,50 |
407,50 |
407,50 |
| 7129 |
16/10/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 7144 |
17/10/2024 |
PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
4.425,88 |
4.425,88 |
4.425,88 |
| 7145 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 7146 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
462,70 |
462,70 |
462,70 |
| 7147 |
17/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.986,61 |
1.986,61 |
1.986,61 |
| 7158 |
18/10/2024 |
VMAT IMAGEM LTDA |
5.415,40 |
5.415,40 |
5.415,40 |
| 7159 |
18/10/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 7160 |
18/10/2024 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
298,41 |
298,41 |
298,41 |
| 7168 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
2.723,40 |
2.723,40 |
2.723,40 |
| 7169 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.925,20 |
4.925,20 |
4.925,20 |
| 7174 |
18/10/2024 |
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 7176 |
18/10/2024 |
AGD FARMACIA LTDA EPP |
337,65 |
337,65 |
337,65 |
| 7180 |
21/10/2024 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 7182 |
21/10/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 7183 |
21/10/2024 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7190 |
21/10/2024 |
ISAQUEU BARIVIERA |
2.237,87 |
2.237,87 |
2.237,87 |
| 7191 |
21/10/2024 |
MARANGON E CIA LTDA ME |
2.573,76 |
2.573,76 |
2.573,76 |
| Sub-total |
37.276,98 |
37.276,98 |
37.276,98 |
