Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16 |
02/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
420,78 |
420,78 |
420,78 |
| 40 |
08/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
347,95 |
347,95 |
347,95 |
| 413 |
16/01/2024 |
CLAUDIR DANIELI |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
| 542 |
23/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
423,85 |
423,85 |
423,85 |
| 676 |
30/01/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
517,69 |
517,69 |
517,69 |
| 1330 |
27/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
472,42 |
472,42 |
472,42 |
| 1431 |
29/02/2024 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1440 |
01/03/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
553,97 |
553,97 |
553,97 |
| 1444 |
01/03/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1452 |
01/03/2024 |
EGON ERSENIO NICKHORN |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1547 |
06/03/2024 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1552 |
06/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| 1609 |
11/03/2024 |
JOSE ARNO FERRARI- ME |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 1627 |
12/03/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1644 |
14/03/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.390,50 |
1.390,50 |
1.390,50 |
| 1687 |
19/03/2024 |
TIAGO LUIZ NORONHA |
1.289,70 |
1.289,70 |
1.289,70 |
| 2061 |
27/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
7.242,00 |
7.242,00 |
7.242,00 |
| 2072 |
28/03/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| 2093 |
28/03/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
847,17 |
847,17 |
847,17 |
| 2156 |
01/04/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
156,73 |
156,73 |
156,73 |
| Sub-total |
51.018,46 |
22.018,46 |
22.018,46 |
