Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5833 |
30/08/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
748,94 |
748,94 |
748,94 |
| 6014 |
10/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
883,16 |
883,16 |
883,16 |
| 6379 |
19/09/2024 |
PATRICK YDNER MARTELLI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6419 |
24/09/2024 |
VOLNEI DE OLIVEIRA |
30.018,22 |
30.018,22 |
30.018,22 |
| 6511 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
920,03 |
920,03 |
920,03 |
| 6644 |
02/10/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.914,20 |
5.914,20 |
5.914,20 |
| 6645 |
02/10/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.332,07 |
3.332,07 |
3.332,07 |
| 6690 |
03/10/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
2.504,40 |
2.504,40 |
2.504,40 |
| 6691 |
03/10/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
15.395,00 |
15.395,00 |
15.395,00 |
| 6697 |
03/10/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 6738 |
04/10/2024 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 6782 |
08/10/2024 |
JOSE ARNO FERRARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6812 |
10/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.467,68 |
1.467,68 |
1.467,68 |
| 7102 |
16/10/2024 |
ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 7170 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
21.771,18 |
21.771,18 |
21.771,18 |
| 7171 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 7210 |
23/10/2024 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 7248 |
25/10/2024 |
EVERTON CARLOS DANIELI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 7321 |
30/10/2024 |
JOSE ARNO FERRARI |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 7332 |
31/10/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
858,13 |
858,13 |
858,13 |
| Sub-total |
171.042,01 |
171.042,01 |
171.042,01 |
