Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1292 |
14/02/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1293 |
14/02/2025 |
MARILIA DELLA PASQUA |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 1294 |
14/02/2025 |
PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1303 |
14/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
34,15 |
34,15 |
34,15 |
| 1304 |
14/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1307 |
17/02/2025 |
BALSA SANTA BARBARA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1311 |
17/02/2025 |
CLAUDIR DANIELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1312 |
17/02/2025 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1314 |
18/02/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1339 |
18/02/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 1340 |
18/02/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1348 |
19/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.739,26 |
1.739,26 |
1.739,26 |
| 1360 |
20/02/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1361 |
20/02/2025 |
REGINALDO RAMOS |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 1362 |
20/02/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
212,88 |
212,88 |
212,88 |
| 1366 |
20/02/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
7.712,25 |
7.712,25 |
7.712,25 |
| 1367 |
20/02/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
14.647,01 |
14.647,01 |
14.647,01 |
| 1368 |
20/02/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
2.887,50 |
2.887,50 |
2.887,50 |
| 1369 |
20/02/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
6.672,75 |
6.672,75 |
6.672,75 |
| 1370 |
20/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15.298,97 |
15.113,75 |
15.113,75 |
| Sub-total |
54.849,29 |
54.664,07 |
54.664,07 |
