Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1371 |
20/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1377 |
20/02/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1383 |
20/02/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1386 |
20/02/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1387 |
20/02/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 1390 |
20/02/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1391 |
20/02/2025 |
ISAQUEU BARIVIERA |
2.402,26 |
2.402,26 |
2.402,26 |
| 1392 |
20/02/2025 |
MARANGON E CIA LTDA ME |
2.241,56 |
2.241,56 |
2.241,56 |
| 1393 |
20/02/2025 |
KURY LABORATÓRIO LTDA |
1.449,71 |
1.449,71 |
1.449,71 |
| 1394 |
21/02/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
854,26 |
854,26 |
854,26 |
| 1397 |
21/02/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
7.446,25 |
7.446,25 |
7.446,25 |
| 1398 |
21/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
486,25 |
486,25 |
486,25 |
| 1399 |
21/02/2025 |
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
1.809,75 |
1.809,75 |
1.809,75 |
| 1400 |
21/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.663,41 |
1.663,41 |
1.663,41 |
| 1401 |
21/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
193,02 |
193,02 |
193,02 |
| 1402 |
21/02/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
431,25 |
431,25 |
431,25 |
| 1403 |
21/02/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 1404 |
21/02/2025 |
LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1405 |
21/02/2025 |
LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. |
171,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1406 |
21/02/2025 |
PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.512,72 |
27.341,72 |
27.341,72 |
