Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 781 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
546,91 |
546,91 |
546,91 |
| 796 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.228,56 |
2.228,56 |
2.228,56 |
| 797 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.645,22 |
1.645,22 |
1.645,22 |
| 798 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 801 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
151,70 |
151,70 |
151,70 |
| 812 |
03/02/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 813 |
03/02/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 819 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.493,67 |
1.493,67 |
1.493,67 |
| 828 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
11.639,93 |
11.639,93 |
11.639,93 |
| 837 |
03/02/2025 |
IVAN ANDRE DELIBERALLI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 841 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
859,45 |
859,45 |
859,45 |
| 842 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.636,90 |
1.636,90 |
1.636,90 |
| 843 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.332,80 |
1.332,80 |
1.332,80 |
| 844 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
318,10 |
318,10 |
318,10 |
| 845 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.206,95 |
1.206,95 |
1.206,95 |
| 847 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.952,69 |
2.952,69 |
2.952,69 |
| 848 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.954,76 |
3.954,76 |
3.954,76 |
| 849 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
6.595,43 |
6.595,43 |
6.595,43 |
| 850 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
5.178,47 |
5.178,47 |
5.178,47 |
| 851 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.199,57 |
3.199,57 |
3.199,57 |
| Sub-total |
45.743,08 |
45.743,08 |
45.743,08 |
