Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 853 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 854 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 855 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 856 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 857 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
74,16 |
74,16 |
74,16 |
| 859 |
03/02/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 860 |
03/02/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 861 |
03/02/2025 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 868 |
04/02/2025 |
WW SISTEMAS INTELIGENTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 869 |
04/02/2025 |
FURI - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 871 |
04/02/2025 |
PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 872 |
04/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
330,45 |
330,45 |
330,45 |
| 873 |
04/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.538,46 |
1.538,46 |
1.538,46 |
| 874 |
04/02/2025 |
LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 875 |
04/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
864,27 |
864,27 |
864,27 |
| 876 |
04/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
5.293,38 |
5.293,38 |
5.293,38 |
| 877 |
04/02/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
| 878 |
04/02/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
862,50 |
862,50 |
862,50 |
| 879 |
04/02/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 880 |
04/02/2025 |
LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.945,12 |
14.945,12 |
14.945,12 |
