Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 561 |
23/01/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
1.385,22 |
1.385,22 |
1.385,22 |
| 562 |
23/01/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 563 |
23/01/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
7.998,33 |
7.998,33 |
7.998,33 |
| 571 |
24/01/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 574 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
9.352,48 |
9.352,48 |
9.352,48 |
| 581 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.041,95 |
2.041,95 |
2.041,95 |
| 585 |
27/01/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 586 |
27/01/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 589 |
27/01/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 592 |
27/01/2025 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
131,52 |
131,52 |
131,52 |
| 594 |
27/01/2025 |
BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
| 602 |
28/01/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 611 |
28/01/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 615 |
28/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
441,66 |
441,66 |
441,66 |
| 616 |
28/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
147,22 |
147,22 |
147,22 |
| 637 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 638 |
29/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 649 |
30/01/2025 |
TOMAZINI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
3.919,73 |
3.919,73 |
3.919,73 |
| 653 |
30/01/2025 |
FURI - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
2.812,50 |
2.812,50 |
2.812,50 |
| 660 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
450,50 |
450,50 |
450,50 |
| Sub-total |
35.010,26 |
35.010,26 |
35.010,26 |
