Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 661 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 662 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| 664 |
30/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
2.934,75 |
2.934,75 |
2.934,75 |
| 676 |
30/01/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
2.749,00 |
2.749,00 |
2.749,00 |
| 680 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.617,00 |
2.617,00 |
2.617,00 |
| 681 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.273,18 |
1.273,18 |
1.273,18 |
| 685 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
401,32 |
401,32 |
401,32 |
| 690 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
183,29 |
183,29 |
183,29 |
| 698 |
31/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
755,86 |
755,86 |
755,86 |
| 706 |
31/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.535,30 |
1.535,30 |
1.535,30 |
| 719 |
31/01/2025 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 737 |
31/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
27.363,84 |
27.363,84 |
27.363,84 |
| 744 |
31/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 749 |
31/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.507,50 |
1.507,50 |
1.507,50 |
| 756 |
31/01/2025 |
SIMON INSPEÇÃO VEÍCULAR LTDA |
4.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 757 |
31/01/2025 |
JOAO DA ROSA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 759 |
31/01/2025 |
VALDOMIRO TOMAZONI-ME |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 776 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
546,65 |
546,65 |
546,65 |
| 777 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
851,86 |
851,86 |
851,86 |
| 778 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| Sub-total |
50.880,23 |
50.380,23 |
50.380,23 |
