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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1334	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,80	67,80	67,80
1335	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,61	199,61	199,61
1336	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34,01	34,01	34,01
1337	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20,24	20,24	20,24
1338	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,01	72,01	72,01
1339	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,00	40,00	40,00
1340	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	66,04	66,04	66,04
1341	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	736,83	736,83	736,83
1581	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	130,55	130,55	130,55
1582	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,95	15,95	15,95
Sub-total			1.383,04	1.383,04	1.383,04

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