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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2790	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	52,28	52,28	52,28
2791	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	215,87	215,87	215,87
2792	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	53,79	53,79	53,79
2793	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,00	40,00	40,00
3476	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	64,97	64,97	64,97
3477	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76,47	76,47	76,47
3478	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	387,45	387,45	387,45
3479	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,79	103,79	103,79
3480	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	56,47	56,47	56,47
3481	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394,90	394,90	394,90
Sub-total			1.445,99	1.445,99	1.445,99

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