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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4138	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	359,60	359,60	359,60
4139	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	108,18	108,18	108,18
4140	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,49	106,49	106,49
4141	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	92,69	92,69	92,69
4142	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22,95	22,95	22,95
4143	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	305,93	305,93	305,93
4144	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	174,20	174,20	174,20
4145	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	82,15	82,15	82,15
4146	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	258,23	258,23	258,23
4147	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	83,72	83,72	83,72
Sub-total			1.594,14	1.594,14	1.594,14

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